Deputado federal · RS
GERALDINHO
Canais públicos
Contato institucional
O perfil oficial está vinculado, mas a fonte não publicou canais institucionais neste recorte.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- julho de 2009: R$ 100,00
- agosto de 2009: R$ 22.797,93
- setembro de 2009: R$ 36.288,66
- outubro de 2009: R$ 37.662,26
- novembro de 2009: R$ 25.671,61
- dezembro de 2009: R$ 598,75
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 63.200,0051,33%
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 14.000,0011,37%
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 12.919,0710,49%
- CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS.R$ 11.000,008,93%
- PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSOR$ 8.963,627,28%
- TELEFONIAR$ 7.350,765,97%
- PASSAGEM AÉREA - RPAR$ 3.373,722,74%
- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕESR$ 1.265,001,03%
- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTARR$ 1.017,470,83%
- SERVIÇOS POSTAISR$ 29,570,02%
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2009 | TELEFONIA | RAMAL | 3952203 | R$ 197,13 | R$ 197,13 | — |
| 01/12/2009 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | WEBJET | 35ZFVXD/6738/15L | R$ 401,62 | R$ 401,62 | — |
| 26/11/2009 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | WEBJET | 35ZJZOT/6739/13A | R$ 264,62 | R$ 224,66 | — |
| 22/11/2009 | TELEFONIA | RAMAL | 3952202 | R$ 150,96 | R$ 150,96 | — |
| 18/11/2009 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARGOS COMUNICAÇÕES | 000019 | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | — |
| 18/11/2009 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARGOS COMUNICAÇÕES | 000019 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | — |
| 18/11/2009 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARGOS COMUNICAÇÕES | 000019 | R$ 4.500,00 | R$ 1.500,00 | — |
| 17/11/2009 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA | 0110912764 | R$ 1.504,51 | R$ 1.504,51 | — |
| 17/11/2009 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | WEBJET | 1005941405 | R$ 210,62 | R$ 210,62 | — |
| 17/11/2009 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA | 0110912764 | R$ 3.504,95 | R$ 1.995,49 | — |
| 15/11/2009 | TELEFONIA | RAMAL | 3952201 | R$ 180,71 | R$ 180,71 | — |
| 12/11/2009 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | T MENEGUETTI | 0115 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | — |
| 11/11/2009 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | NATURETTO | 005464 | R$ 13,20 | R$ 13,20 | — |
| 10/11/2009 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | NATURETTO | 022526 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | — |
| 10/11/2009 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GRAFSETI | 18766 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | — |
| 10/11/2009 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POLAR DERIVADOS DE PETROLEO | 190074 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | — |
| 10/11/2009 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LANCHONETE E RESTAURANTE TOIÇA | 2796 | R$ 15,50 | R$ 15,50 | — |
| 10/11/2009 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | T MENEGUETTI | 9991 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | — |
| 09/11/2009 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVIÇO CRISTO REI | 218987 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | — |
| 09/11/2009 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | TAM | 957237302066 | R$ 639,24 | R$ 639,24 | — |
Histórico publicado
1 versão observada
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 15/08/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção